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#实务#
请问在做小规模的账务处理中，应交税金科目余额不对，确认收入时根据发票做进了应交税金应该增值税，在交税时城建税和教育费附加没有计提，导致应交税金的余额不对，应该怎么做调整
84784961 | 提问时间：2023 10/04 14:28
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，你现在补计提上借税金及附加， 贷应交税费，城建税，地方教育，教育附加
2023 10/04 14:28

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老师，我们18年有笔收入是要交增值税的，然后之前会计缴税的时候直接做的是借税金及附加，贷银行，没有走应交税金这个科目，所以导致了应交税金那里还有余额，这个账怎么调啊 375
上个月计提地税计提错了，这个月我冲红后，做了一笔正确的分录后，税金及附加和应交税金余额不对了，余额不是计提的地税和增值税 385
计提教育费附加 借：税金及附加 代：应交税费-应交教育费附加 系统没有单独的税金及附加科目， 140
老师，计提附加税时，分录中 借：税金及附加 贷：应交税金-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 这样对吗？我要问的是税金及附加要不要设二级科目，也就是 借：税金及附加-城建税 税金及附加-教育费附加 税金及附加-地方教育费附加 贷：应交税金-城建税 应交税金-教育费附加 应交税金-地方教育费附加 哪个是对的？ 451
发现从建账开始，支付税金时搞错了做的凭证借方科目是应交税金-应交增值税-已交税金，贷方科目是银行存款。 每月的应交税金也计提了借方科目应交税金-应交增值税-转出未交增值税，贷方科目是应交税金-未交增值税，支付时做账的借贷科目搞错成已交税金了，导致现在应交税金的本期发生额和期末余额都不对。 老板现在要调整，我不知道怎么调，请求老师们告知 169
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