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#实务#
面试了一个单位,正好碰上大征期,我没有报过税,没信心,都要做什么工作阿,大征期,数据从哪里来的
84785041 | 提问时间:2023 10/04 06:02
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,季度申报增值税及附加,所得税,印花税 也就是多个季度所得税,所得税申报数据来源于利润表。 电子税务局申报增值税的操作流程如下: 1、勾选进项,进入电子税务局,点我要办税,再点税费申报及缴纳; 2、点击增值税后面的填写申报表,点击一键读取; 3、进项、销项发票读入成功后,点击下一步; 4、填写增值税报表,点击申报增值税。点击确定; 5、页面弹出增值税申报成功,在电子税务局上申报增值税就完成了。 增值税征税范围:销售、进口货物;销售无形资产;销售不动产;销售加工、修理修配劳务;销售服务;视同销售。 印花税申报 第一步: 1、我要办税—税费申报及缴纳。 2、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—财产和行为税合并申报,填写申报表。 3、进入财产和行为税税源采集进入申报界面。 第二步: 1、点击印花税后面的【税源采集】。 2、税源采集有两种采集方式,二选一即可。 方式一:进入后选择左上角【按次申报】或者【按期申报】点击右侧【新增按次申报税源】或者【新增按期申报税源】, 填写税源信息后选择税目,系统自动带出税率,填写计税金额或件数点击【保存】,点击【确定】确认保存。 方式二:点击上方【下载导入模块】,下载模板文件填写完成后,点击【导入按次申报税源】或者 【导入按期申报税源】,导入成功后,点击【提交税源信息】。 第三步: 1、然后直接点击税源采集页面的【跳转申报】。 2、选印花税后点击【申报】进入新的界面检查合同等信息(税源编号没有带出属于正常),没有问题点击【申报】。 3、如点击“跳转申报”没反应,可通过:我要办税—税费申报及缴纳。 4、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—财产和行为税合并申报,填写申报表。 5、财产和行为税纳税申报。 6、勾选印花税后点击下方【申报】即可。
2023 10/04 06:05
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