2022年亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损40万，2023年前两个季度亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损50万，2023年3季度盈利未弥补亏损前的利润是300万元，所得税税率20%，那三季度应该怎么计提递延所得税呀？是先冲2022年计提的亏损么？分录怎么做呀
问题已解决
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#实务#
84784954 | 提问时间：2023 10/03 13:35
你哈，同学，利润300弥补亏损，
冲回递延所得税资产300×25%＝75
2023 10/03 13:40
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