2022年亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损40万，2023年前两个季度亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损50万，2023年3季度盈利300万元，所得税税率20%，那三季度应该怎么计提递延所得税呀？是先冲2022年计提的亏损么？分录怎么做呀
问题已解决
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#实务#
84784954 | 提问时间：2023 10/03 12:19
你好，你把你计提的递延所得税资产红出了，第三季度填写的是1~9月份的累计收入成本，还有利润总额，也就是你的利润年累计是250万，可以弥补亏损40万，剩下的再交企业所得税
2023 10/03 12:21
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