2022年亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损40万,2023年前两个季度亏损计提了递延所得税资产—未弥补亏损50万,2023年3季度盈利300万元,所得税税率20%,那三季度应该怎么计提递延所得税呀?是先冲2022年计提的亏损么?分录怎么做呀
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84784954 | 提问时间:2023 10/03 12:19
你好,你把你计提的递延所得税资产红出了,第三季度填写的是1~9月份的累计收入成本,还有利润总额,也就是你的利润年累计是250万,可以弥补亏损40万,剩下的再交企业所得税
2023 10/03 12:21
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