金蝶软件年中建账，试算平衡了，启用账套的时候提示损益类科目的本年实际发生额 -99.91.损益类科目的本年累计发生额0.+本年利润科目余额-53177.53，以后损益表的数据可能不准确，是否继续_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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金蝶软件年中建账，试算平衡了，启用账套的时候提示损益类科目的本年实际发生额 -99.91.损益类科目的本年累计发生额0.+本年利润科目余额-53177.53，以后损益表的数据可能不准确，是否继续

84785007 | 提问时间：2023 09/28 17:02

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，那您期初勾稽没问题，那就找各月的差异，看下是哪个分录导致的

2023 09/28 17:09

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损益类科目的本年实际发生额(0)&lt;&gt;;损益类科目的本年累计发生额(0) 本年利润科目余额(23201.),以后损益表的数据有可能不正确,是否继续 ”这是怎么回事？初始数据试算表平衡，

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企业金蝶年中建账，在启动账套的时候提示损益类科目本年实际发生额和损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额损益表不正确，这个是什么原因，建账都是按照上个月的期末余额填写，试算也已经平衡。

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