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#实务#
请问，280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额
84784982 | 提问时间：2023 09/22 14:04
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你后面第二笔的，的不需要做的，你在第一步就已经冲减了
2023 09/22 14:07
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280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280 492
小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧 933
请问老师，税控盘280的服务费，借：管理费用 280 贷：银行存款280，借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用280，是不是还需要做一笔 借：应交税费-未交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 167
老师好 税控设备维护费的完整分录是这样的吗？ 交维护费 借：管理费用 280 贷：银行存款 280 抵税时 借：应交税费-应交增值税（减免税）280 贷：管理费用 -280 转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）280 贷：应交税费-应交增值税（减免税）280 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）280 贷：应交税费-未交增值税 280 尤其是转未交增值税的部分我知道对不对 928
开票软件年费280元，首先1、借：管理费280 贷：银行存款280 2、转入抵减税额 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 借：管理费-280 3、结转抵减税额 借：应交税费-未交增值税 280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 做到这，我假设我们公司这个月 应该交增值税10000元，抵减后我交9720元，我当月计提增值税，如果计提的借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税9720 贷：未交增值税 9720 那么我的未交增值税一年下来期末就会有借方280的余额，我是哪出了问题？ 772
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