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总公司分摊费用给分公司 总公司做账 借：其他应收款 贷：银行存款 收到分公司的钱时，借：银行存款 贷：其他应收款 分公司转钱给总公司做账 借：管理费用 贷：银行存款 这样做对吗？
84784951 | 提问时间：2023 09/22 10:21
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，没错的，就是这么做的
2023 09/22 10:21
10条追问解答 查看全部

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分公司费用由总公司支付，发票（专票）开的也是总公司 总公司支付费用时 借：其他应收款-分公司 贷：银行存款 收到发票：借：银行存款-内部往来-分公司 应交税费-进项税额 贷：其他应收款-分公司 分公司：借：其他应付款-总公司 贷：银行存款-内部往来-总公司 收到发票：借：营业费用 贷：其他应付款-总公司 老师，这样做可以吗？ 1116
总公司收到分公司的营业款 是做成 借：银行存款 贷：其他应收款-分公司 这样吗？ 874
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分公司帮总公司收款，借银行存款，贷什么。总公司和分公司是一起做账，然后单独踢出来做账。如，总公司预付款，借.预付账款 1500 贷.银行存款 1500 后来发生费用和退回 借.管理费用 1000 银行存款 500 贷.预付账款 1500。 请问分公司 借银行存款500 贷方是什么 289
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