单位员工差旅费,可以按照住宿发票入账吗?有金额限制吗?交通费和出差补贴怎么算?
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84785042 | 提问时间:2023 09/22 09:02
单位员工差旅费的入账和报销一般需要遵循以下标准:
1.住宿费:必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销,超过规定的需报告理由,并经相关领导批准方可报销。住宿费每人每天不超过80元,省会城市和经济特区每人每天不超过150元,凭住宿发票进行报销,住宿费如客户已负担不再报销。
2.交通费:员工出差乘坐普通交通工具按实报销,如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示,在公司领导同意情况下方可报账处理。
3.出差补贴:员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干,不再报销市内交通费和餐费。
2023 09/22 09:04
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