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#实务#
一般纳税人，未交增值税科目余额与实际金额不符，实际上已经缴纳了，该怎么调整。
84785033 | 提问时间：2023 09/20 15:09
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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为啥会有差异呢？自己算错了?还是申报错了？
2023 09/20 15:10

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就是我做账，一般纳税人，未交增值税余额与实际不符，实际上他已经交了现在就是多出来了一部分，我该怎么调整一下，之前会计做账的人他没有结转进销项导致的问题。 499
前期的增值税结转金额有误，现在怎么调整呢？未交增值税有十万多块钱，实际上都已经缴纳过了，请问老师这个怎么调整呢？ 116
老师，账上未交增值税余额为借方353，实际上未交增值税为2，该如何调整？ 709
之前的未交增值税的余额跟实际不符 我应该用什么分录来调整 1090
未交增值税余额多了，怎么处理呢，实际上无余额，但是账面上还有余额 152
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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