老师，我们收到销项负数发票应该怎么做账务处理？去年对方多开了，现在是对方开具了负数发票过来冲掉，然后再开正确的发票过来
问题已解决
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84784954 | 提问时间：2023 09/20 09:15
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
然后再做正确的分录
2023 09/20 09:16
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