应交增值税未交和应交增值税销项税的区别_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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应交增值税未交和应交增值税销项税的区别

84785007 | 提问时间：2023 09/20 06:02

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，应交增值税未交是什么意思

2023 09/20 06:03

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老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。销项税借：应交税费—应交增值税—销项税贷：应交税费—未交增值税进项税借：应交税费—未交增值税贷：应交税费—应交增值税—进项税

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应交税费-增值税-销项税与应交税费-增值税-未交增值税的区别

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可以直接把销项税和进项税差异结转到未交增值税吗？不通过转出未交增值税？比如-借：应交税费-应交增值税（销项税）贷：应交税费-应交增值税（进项税）应交税费-未交增值税

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老师，第一个问题一般纳税人用应交税费应交增值税未交增值税，小规模用应交税费应交增值税对么？第二个问题，销项税大于进项税税时候，借应交税费应交增值税销项税，贷应交税费应交增值税进项税.贷，应交税费应交增值税转出未交增值税。然后，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷银行存款，对么老师

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应交税费——应交增值税——未交增值税和应交税费——未交增值税的区别?

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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