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老师您好，请问黄色的部分应该怎么填写啊

84784999 | 提问时间：2023 09/18 10:26

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个年报，也是年终之后15日的这个

2023 09/18 10:27

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我进来已经有一些数据自动填写了然后是只要填写黄色部分吗那黄色部分那个怎么算学报税课程里面

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表中黄色部分怎么填写？

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请教一下标黄色部分数据，怎么填写？

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老师，黄色部分应该填哪个数呢

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老师，黄色的部分都不会填写，国别报告可以不填吗

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想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

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