@郭老师，我这个分录对吗？但是有一点我不明白，应付帐款-A单位这样对冲之后余额不就不对了吗？
问题已解决
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84785041 | 提问时间：2023 09/17 17:36
你好，可以的，那你还得做发票的，是发票到了吧，你再做一个借以前年度损益调整
贷应付账款A公司，这样余额不就对了
2023 09/17 17:40
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