工资表上，应发工资后面除了减去需要收回个人社保公积金和个税部分，人事又做了个其他扣款！我计提的时候计提的应发部分，最后发工资的时候收回了个人社保公积金和个税部分，还有替他扣款需要怎么做，冲销吗？
问题已解决
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#实务#
84785043 | 提问时间：2023 09/16 08:40
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2023 09/16 08:42
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