作为一名上海的会计，针对您同事的情况，您可以按照以下步骤进行操作： 1.确认员工社保和公积金的缴纳情况：您可以与人力资源部门或相关部门联系，了解该员工在上海公司的社保和公积金缴纳情况，包括缴纳基数、缴纳比例等。 2.确认公积金和社保的计提金额：根据了解到的缴纳情况，您可以计算得出该员工在上海公司需要计提的公积金和社保金额。这通常是根据员工的工资和缴纳比例来计算的。 3.创建会计分录：根据计算得出的金额，您可以创建相应的会计分录，将社保和公积金的费用记录到上海公司的账目中。 例如，如果您计算得出该员工需要计提的社保金额为1000元，公积金金额为500元，您可以分别创建以下会计分录： 借：管理费用 / 销售费用 / 制造费用 - 社保费用 1000元 借：应付职工薪酬 - 公积金 500元 贷：其他应付款 - 社保局 / 公积金管理中心 1500元 1.扣款与支付：在实际缴纳社保和公积金时，上海公司可以根据与当地社保局和公积金管理中心的协议或政策，确定具体的扣款时间和金额。一旦扣款成功，您可以按照相应的会计分录进行支付操作。