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#实务#
公司买的矿泉水之类的捐赠物资，厂家开的普票，我捐赠之后应该怎么做会计分录呢？我需要交销项税的话，我采购是借库存商品100，贷银行存款100.捐赠之后借营业外支出113贷库存商品也是100，应交税费-销项税13？是这样吗
84785002 | 提问时间：2023 09/12 13:47
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，是这样处理的，没错
2023 09/12 13:48
2条追问解答 查看全部

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我们捐赠了一些物资（非公益捐赠）22年分录：借营业外支出100，借：进项税额13，贷：应付账款，也申报了增值税销项税13了，那所得税汇缴时营业外支出应该调增100还是113呢？ 314
老师 汇算清缴发现去年一笔采购物资 无偿捐赠出去 借：库存商品 应交税费-应交进项税 贷：银行存款 捐赠 借：营业外支出 应交税费-进项税额转出 贷 ：库存商品 209
老师 汇算清缴发现去年一笔采购物资 无偿捐赠出去 借：库存商品 应交税费-应交进项税 贷：银行存款 捐赠 借：营业外支出贷： 应交税费-进项税额转出 库存商品对吗？ 145
老师您好，捐赠会计分录是不是借营业外支出（成本价）贷库存商品（成本价）增值税销项税（市场价*税率），免税的话是借增值税销项税，贷营业外支出，进项转出借营业外支出，贷进项税转出；然后如果我们的捐赠协议价格不是按成本价捐赠的应该怎么做会计分录？ 524
我公司非通过官方指定的组织捐赠了物资，进项还没有抵扣的，采购时没有通过库存商品，直接一笔做分录，这样会有什么问题吗？这种外购回来再捐赠要做视同销售计增值税吗？ 借：营业外支出-捐赠支出 100 应交税费-待认证进项税额 13 贷：其他应付款_法人 113 102
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