资产验收单和发票同时到手,但两者记载的月份不一致(因为采购部经常把发票压着,等发票齐全了才交给我们。比如资产验收单七月,发票九月)这种情况是再返回去七月暂估生成卡片,然后九月进行冲回在入账。或者是直接九月入账。补提之前的折旧,但这样会导致固定资产模块上的累计折旧余额跟总账上不一致。最终该如何处理?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 | 提问时间:2023 09/12 11:20
你好,你不用返结账的,你直接做到这个月之前的折旧补上就行。
2023 09/12 11:21
相关问答
查看更多最新问答
查看更多