我们是购买方，收到销售方开具的红字专票，我们作销售折让处理，这个账务怎么做？
问题已解决
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84784984 | 提问时间：2023 09/12 11:01
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023 09/12 11:02
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