母公司给子公司投资款，什么情况下是涉及税金借长期股权投资贷银行存款贷应交税费/应交增值税/销项税额或贷应交税费/简易计税或应交税费/应交增值税_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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母公司给子公司投资款，什么情况下是涉及税金借长期股权投资贷银行存款贷应交税费/应交增值税/销项税额或贷应交税费/简易计税或应交税费/应交增值税

84785017 | 提问时间：2023 09/11 10:12

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，这个出资是不会有税费

2023 09/11 10:12

17条追问解答查看全部

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老师，简易计税项目在外地预缴了增值税，然后又有开票，产生销项税额，这两个税额怎么进行账务处理呢？预缴时：借：应交税费——预缴增值税，贷：银行存款，借：应交税费——未交增值税，贷：应交税费——预缴增值税，开票出去：借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费——简易计税，借：应交税费——简易计税，贷：应交税费——未交增值税，对吗？

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计提增值税借应交税费销项税额贷应交税费进项税借应交税费已交税金

182

结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款，直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款

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月末结转增值税的分录是这样吗？借：应交税费－应交增值税－销项税额贷：应交税费－应交增值税－进项税额差额贷：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）再做一笔借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费－未交增值税实际缴纳借:应交税费－未交增值税贷：银行存款

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已交税金主要核算什么项目呀？我理解的是：月末结转进销项税额时 1.借：应交税费——应交增值税（销项税额）贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 2. 借：应交税费——应交增值税—（转出未交增值税）贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 3. 借：应交税费——应交增值税—（转出未交增值税）贷：应交增值税——未交增值税这样对吗？缴纳税款的时候借：应交税费——应交增值税（未交增值税）贷：银行存款

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