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老师，我建账应付职工薪酬取的真实的期初数，现在发现工资费用多了之前的，怎么修改呢老师，冲销管理费用，应付职工薪酬也跟着冲减了，欠的工资就不对了
84784966 | 提问时间：2023 09/08 11:02
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好 借利润分配未分配利润，借管理费用负数。
2023 09/08 11:08
4条追问解答 查看全部

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老师，之前会计计提工资做错了：借：应付职工薪酬 贷应付职工薪酬，我这边发现之后订正了：先冲红那笔分录，后做了一笔借：管理费用贷应付职工薪酬，但是应付职工薪酬多了一笔，这个怎么调整 382
老师，我接到了一家账，做工资部分是虚列的，借：管理费用20000贷应付职工薪酬20000，发放借应付职工薪酬20000贷其他应付款20000，我现在准备把虚列的工资冲减回来，做真实的，怎么冲呢 313
计提工资分录对吗？借：管理费用――应付职工薪酬，贷：应付职工薪酬 同时，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款――应付工资 x×人 1340
上年度每个月都计提工资，每个月都冲减了，工资直接计入应付职工薪酬，今年发现这个问题了现在应付职工薪酬不平怎么办？ 31
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