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#实务#
@郭老师继续回答，朴老师不要接手，否则差评，老师，因为发工资是扣过个人社保的，我们转给对方工资 服务费12万，开票就是12万。 我现在的分录是 借管理费用-劳务费12万 贷银行存款12万；社保缴费4.5万 社保分录是:借管理费用-养老保险4.5  贷应付职工薪酬4.5  借应付职工薪酬4.5 贷:银行存款4.5   ，因为做工资的人把工资和社保分开了  我这么处理的对吗？
84785028 | 提问时间：2023 09/06 15:53
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以的，可以这么做的。
2023 09/06 15:56
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
老师我想问下就是计提工资的时候借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬（应发工资） 计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保 然后借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 然后发放工资的时候 我是不是要借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款 是这样分录的是吗 539
老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。 142
老师请看一下这账务处理对吗？借管理费用～职工工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 缴纳社保时 借：应付职工薪酬-社保单位部分，社保个人部分 贷：银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬～职工工资 贷：应付职工薪酬～社保个人部分，银行存款 3362
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