老师，发放8月工资时少扣了1名员工医保的个人部分100元（其他所有人员个人社保部分已从工资表扣除），随后缴纳社保费时100元由公司垫付了，计划在发放9月工资时补扣回来，请问本月及下月的会计分录
问题已解决
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#实务#
84784973 | 提问时间：2023 09/06 09:50
当时垫付的是其他应收款吗？如果是的话，借应付职工薪酬工资贷其他应收款100。
2023 09/06 09:51
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