某公司为。增值税一般纳税人2021年2月销售钢材一批，开具增值税税额11,700元，同时收取包装费1130元，当月购入生产用原材料一批取得的增值专用发票，注明金额6万元，税率13%计算该公司2月销项税额进项税额和应缴纳增值税额_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某公司为。增值税一般纳税人2021年2月销售钢材一批，开具增值税税额11,700元，同时收取包装费1130元，当月购入生产用原材料一批取得的增值专用发票，注明金额6万元，税率13%计算该公司2月销项税额进项税额和应缴纳增值税额

84784971 | 提问时间：2023 09/05 16:21

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好该公司2月销项税额=11 700+1 130 /1.13*13% 进项税额=60 000*13% 应缴纳增值税税额=11 700+1 130 /1.13*13%—60 000*13%

2023 09/05 16:28

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1. 某公司为增值税一般纳税人，2021年2月销售钢材一批，开具增值税专用发票注明金额 90000元、税额11 700元，同时收取包装费1 130 元。当月购人生产用原材料-批，取得的增值税专用发票注明金额60 000元、税率13%。计算该公司2月销项税额、进项税额和应缴纳增值税税额。

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