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老师，总账和明细账预收和预付就没有启用，往来科目里只有应收账款和应付账款有余额，那么资产负债表预收和预付确有数字，这是怎么产生的呢？现在要新建账套？不知道怎么填写数字了？
84784976 | 提问时间：2023 09/05 16:00
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，这是重分类的，你的应收账款有了贷方余额，这个不用调整的。
2023 09/05 16:01
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