老师好,我发现5月账里有个教育费附加在缴纳时我做错账了,
应该是
借:应交税费-应交教育费附加
贷:银行存款
我给做成了:
借:税金及附加-教育费附加
贷:银行存款
那我调账时是不是
借:应交税费-应交教育费附加
贷:税金及附加-教育费附加
结转部分,不用调整吧,本月我调账后,就自动调回来了吧?
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问题已解决
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84785034 | 提问时间:2023 09/04 18:13
你好,学员,这个不行的,老师建议这笔冲销,按照正确的重新做
2023 09/04 18:15
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