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#实务#
A企业是一般纳税人1月销售一批商品，取得含税收入11300已存入银行并开具增值税专用发票给对方。同月还发生了不开票收入5650元，货款已存入银行。本月收入分录：(税率13%) 请写下分录，谢谢
84785039 | 提问时间：2023 09/04 14:18
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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借银行存款 11300 贷主营业务收入 10000应交税费应交增值税销项税额1300 借银行存款 5650 贷主营业务收入 5000 应交税费应交增值税销项税额650
2023 09/04 14:24

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1.A企业是一般纳税人1月销售一批商品，取得含税收入11300已存入银行并开具增值税专用发票给对方。同月还发生了不开票收入5650元，货款已存入银行。本月收入分录：(税率13%)2.B企业是小规模纳税人，主要业务是做设计服务，1月取得含税服务收入10300现金收讫。(征收率3%)3.如果A企业2月份企业银行扣缴了800元增值税，56元的城建税，24元的教育费，16元的地方教育费。 153
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