老师，有张发票之前月份已经抵扣了，发现供应商名称开错了，对方给开了红字发票，又重新开了一张蓝字发票，我做账应该怎么做？之前做的是借：原材料，应交税费进项税，贷应付账款
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间：2023 09/04 10:27
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023 09/04 10:30
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