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#实务#
老师，有张发票之前月份已经抵扣了，发现供应商名称开错了，对方给开了红字发票，又重新开了一张蓝字发票，我做账应该怎么做？之前做的是借：原材料，应交税费进项税，贷应付账款
84784982 | 提问时间：2023 09/04 10:27
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023 09/04 10:30

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老师，供应商发票开错了我们已经抵扣了。做了分录。借 库存商品，应交税费应交增值税进项税。贷 银行存款。对方开了红字发票，但是钱没有转回来，开了一张一样金额的蓝字发票。红字发票我怎么做账啊？ 234
就是21年的进项发票 我已经在当年抵扣 并且已经入了成本 23年12月发现发票开错了 然后我这边就开了红字信息表给供应商 供应商开了红字发票红冲，然后又开了正确的蓝字发票 我应该如何做账 520
我方开发票给对方，发现开票名称开错，对方已经做了抵扣。后来对方申请红字信息表，我方开了红字发票和正确的发票，请问之前错误的发票如何处理？ 713
之前开了一份给客户的发票错了，现在重新开了一份红字发票，错的发票已经拿回来了，红字发票要给客户一份吗？ 570
老师，之前有发票金额开错了，可以先开蓝字发票再开红字发票吗？ 807
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