老师，有张发票之前月份已经抵扣了，发现供应商名称开错了，对方给开了红字发票，又重新开了一张蓝字发票，我做账应该怎么做？之前做的是借：原材料，应交税费进项税，贷应付账款
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784982 | 提问时间：2023 09/04 10:27
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2023 09/04 10:30
212相关问答
查看更多最新问答
查看更多老师，真实业务开具发票时收取税点是不允许的吧？ 12小时前
