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#实务#
社保和公积金可以不计提，分录可以直接这样写吗 借：管理费用-社保/公积金 贷：应付职工薪酬-社保/公积金
84785017 | 提问时间：2023 09/03 16:48
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
这个就是计提的分录哈
2023 09/03 16:49
2条追问解答 查看全部

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发放5月份工资： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 缴纳6月份社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款 缴纳6月份住房公积金： 借：应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 贷：银行存款 计提社保： 借：管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 计提住房公积金： 借：管理费用-住房公积金 销售费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-住房公积金 707
老师，有个问题一直不理解。现在社保是当月扣款的。 *单位账户扣社保与公积金的分录： 借：管理费用-社保/公积金 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬－社保 借：其他应付款～代扣员工社保/公积金 贷：银行存款 #计提工资及代扣员工社保，公积金（次月发） 借：管理费用-工资（应发工资，含要扣员工的社保公积金） 贷：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-代扣社保/公积金 贷：应交税金-应交个人所得税 @这样的分录对吗？ 512
老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
企业在做社保公积金工资分录的时候，如果工资只是计提，社保和公积金按月缴纳，分录如下对吗 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-公司承担社保 借：应付职工薪酬-公司承担社保 其他应收账款-个人社保 贷：银行存款 借：管理费用-公积金 贷：应付职工薪酬-公司承担公积金 借：应付职工薪酬-公司承担公积金 其他应收账款-个人公积金 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 454
校外培训机构，社保公积金是不是可以计入主营业务成本，请问老师分录是这样吗？ 计提： 借：主营业务成本-单位社保/公积金 贷：应付职工薪酬-单位社保/公积金 缴纳： 借：应付职工薪酬-社保/公积金 其他应收款-个人社保/公积金 贷：银行存款 发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保/公积金 银行存款 269
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