老师，如果预付了12000的冰柜款。借：预付账款-12000 贷：银行存款-12000 但冰柜到货后我只知道到了数量20台，但我不知道这些冰柜的实际价值。那我接下来入固定资产的时候也是这么做吗？借：固定资产-20台贷：预付账款-12000_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，如果预付了12000的冰柜款。借：预付账款-12000 贷：银行存款-12000 但冰柜到货后我只知道到了数量20台，但我不知道这些冰柜的实际价值。那我接下来入固定资产的时候也是这么做吗？借：固定资产-20台贷：预付账款-12000

84785029 | 提问时间：2023 09/02 11:54

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，是的，分录是对的

2023 09/02 11:54

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1、5.1日预付了12000的冰柜款，暂估冰柜价值7万，那第一步就是：借：预付账款-12000 贷：银行存款-12000 借：固定资产-70000 贷：预付账款-70000 2、8.1日知道了冰柜实际价值是85000，那第二步就是：借：预付账款-70000 贷：固定资产-70000 借：固定资产-85000 贷：预付账款-85000 3、8.3日还了30000冰柜款。那第三步就是：借：预付账款-30000 贷：银行存款-30000 4、9.20日还了剩下的55000冰柜款，那第三步就是：借：预付账款-55000 贷：银行存款-55000先帮我看下，我这笔业务的分录这样算是完整吗

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老师，假如说我司当日只预付了12000元的冰柜款，次日冰柜到货的实际价值是60000，但剩余款项48000我司还未支付。这个分录要怎么做？

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老师，我们上个月付了12000的综检服务费，上个月没开票，分录是借：预付账款 12000 贷：银行存款 12000 这个月开回发票借：主营业务成本 12000 贷：预付账款 12000 这样做对吗？

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老师好 4月份季付5、6、7三个月的房租，金额12000元！请问4月份做：借：预付账款12000 贷：银行存款12000 5月份摊房租：借：管理费用-房租12000/（1+税率）应交税费-应交增值税-进项税额12000/（1+税率）*税率贷：银行存款12000 6月7月分录和5月一样 7月的时候再季付房租的话，和刚才的分录一样这样做没问题吧老师？贷：银行存款

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老师，预付房租费和每月分摊房租费的分录可以这样写吗？付房租费时：借：预付账款—房租费（小王） 12000 贷：银行存款 12000 摊销房租费时借：管理费用—房租费 1000 贷：预付账款—房租费（小王） 1000 收到发票时：借：管理费用—房租费 -1000 贷：预付账款—房租费（小王） -1000 借：待摊费用—房租费 12000 贷：预付账款—房租费（小王） 12000 每月分摊时：借：管理费用—房租费 1000 贷：待摊费用—房租费 1000

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