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这个地方原先500，后面变成了300，坏账调了抵消，应收应付不调低消吗？

84784992 | 提问时间：2023 08/29 19:58

冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，应收应付也要抵消的抵消分录是两个，一个是往来的抵消，一个是坏账计提的抵消

2023 08/29 20:00

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这个地方原先500，后面变成了300，坏账调了抵消，应收应付不调低消吗？

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老师好，为什么抵消的时候单独抵消了坏账，为什么不抵消应收应付，应收应付从500到300

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这个例题应收账款余额都300了抵消时候怎么还抵消500呢，抄以前的不应该是没变才抄嘛，坏账我看都转回了

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坏账不用考虑吗？合并报表的抵消分录就是因为它是母子公司，就是自己内部的事情嗯，所以说根本不存在应收应付。所以说要抵消掉，是吗？是这个意思吗？都就是做相反的分录就行了吗？

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老师，合并报表，内部交易抵消分录，跟后面要写的2调2低的分录，这两部的数据是不是不相关联的，就是后面要写2调2低的分录，不会用到内部交易的抵消的数据，合并报表的抵消

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