老师，这题绕不过来，麻烦老师给写下详细分录
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
84784982 | 提问时间：2023 08/29 16:31
你好
应纳所得税额=（1000-400-200*75%+100）*25%=137.5
借 所得税费用--当期所得税 137.5
所得税费用--递延所得税 75
贷 递延所得税资产 75
应交税费--应交所得税 137.5
2023 08/29 16:38
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