老师，这题绕不过来，麻烦老师给写下详细分录_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，这题绕不过来，麻烦老师给写下详细分录

84784982 | 提问时间：2023 08/29 16:31

wu老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好应纳所得税额=（1000-400-200*75%+100）*25%=137.5 借所得税费用--当期所得税 137.5 所得税费用--递延所得税 75 贷递延所得税资产 75 应交税费--应交所得税 137.5

2023 08/29 16:38

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分录题详细记录写下来

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这题式子可以详细写下吗

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帮忙这题分析下，最好帮我把公式都写下，尤其是第五题第六题.，并帮我分析下，被绕进去了

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详细分录，写下来哟哟哟

565

分录，每个写下来，详细

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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