我们项目部**在一个建筑公司，由于签合同时候规定必须在项目部成立分公司单独核算缴税，现在我们分公司向总公司支付管理费26万，这笔钱应该计入什么科目，从分公司基本户转到公司的！
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84785009 | 提问时间：2018 01/14 14:22
您好，一般情况下，在总公司开回发票以前，借；其他应收款-总公司，或者预付账款-总公司。贷；银行存款。开回发票以后，借；管理费用-服务费用 ，或者长期待摊费用-上级管理费，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷；预付账款。
2018 01/14 14:27
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