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#实务#
老师我问下铁路开给我们的进项发票（铁路运费）他们收多了装卸费，进项发票全额我们抵扣了 后面把多扣的这点费用开红字信息表 负数发票又开给了我们 这个分录我怎么写
84785040 | 提问时间：2023 08/24 10:08
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
借：销售费用 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023 08/24 10:12
2条追问解答 查看全部

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老师你好！我们签了一个玉米买卖合同，铁路运输，运输的运费应该开给对方，由于失误，发票信息留的是我们的，这样就造成铁路运费发票只能开给我们，我能给经营范围增一项道路运输，然后给他开运费发票吗 144
老师，9月28日刚刚开给销售方一张红字发票信息表，如果对方下个月才把负数发票开给我们，那这个月我们已经开了红字发票信息表了，9月份需要做这笔进项转出吗？还是说等负数发票到了，也就是下个月做进项转出？ 556
铁路 发票 航空发票 怎么计算抵扣 怎么写分录 比如一张带旅客信息铁路发票票面金额1000 207
老师，我们是销售方，开给对方的发票已经抵扣了，现在对方开了红字信息表，我要怎么开红字发票？ 603
铁路运费发票备注怎么写 690
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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