郭老师，本月税费，次月缴纳，可以通过借：应交税费-已交税费贷：银行存款吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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郭老师，本月税费，次月缴纳，可以通过借：应交税费-已交税费贷：银行存款吗？

84784949 | 提问时间：2023 08/22 14:31

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好申报了正常缴纳就做借应交税费应交增值税贷银行存款这样

2023 08/22 14:37

7条追问解答查看全部

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老师，这个缴纳了又退印花税的分录对吗？计提的时候: 借:税金及附加贷:应交税费～印花税交的时候: 借:应交税费～印花税贷:银行存款退税时借:应交税费-印花税贷:税金及附加借:银行存款贷:应交税费～印花税

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

1733

一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？缴纳时：借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款结转时：借：应交税费-未交增值税贷：应交税费—应交增值税(已交税金)

977

本月计提了应交税费- 应交增值税。月末还没缴纳，要结转到下月。分录是不是借:应交税费-销项税额贷应交税费-未交增值税

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我当月有预缴税费缴纳的时候：借：应交税费贷：银行存款是这样吗？

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