@小天老师，
1.邮件给您发了个表，您可以看看
2.我现在在捋我的资产负债表，把应收应付预收预付等科目给捋清楚，查凭证，账整平。目前发现老板从律所打给老板娘公司的款，有剩下170万的款还差票，也就是老板娘公司有170万的票没开给律所，像这样的情况这170万应该怎么消化平账额？如果开了的话那不就是要找170万的发票来抵消
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
84785009 | 提问时间：2023 08/22 10:13
亲爱的您好，邮件收到了，应付职工薪酬那里我特意看了2遍，咱企业的制度还是完善的，很规范，那个员工的三险一金要入员工的工资里申报，这个我们也没有问题，问题没扣社保发给律师，律师把钱给老板娘了，公司支付社保时又入一次费用，这个地方处理不合规。另外我认人律师的工资 入 主营业务成本，您看合适么。
2.需要老板娘提供发票来冲这个往来账，这么多的发票不好搞啊，老板娘的公司超过季度30万要交税
2023 08/22 10:33
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