@小天老师,
1.邮件给您发了个表,您可以看看
2.我现在在捋我的资产负债表,把应收应付预收预付等科目给捋清楚,查凭证,账整平。目前发现老板从律所打给老板娘公司的款,有剩下170万的款还差票,也就是老板娘公司有170万的票没开给律所,像这样的情况这170万应该怎么消化平账额?如果开了的话那不就是要找170万的发票来抵消
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问题已解决
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#中级职称#
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84785009 | 提问时间:2023 08/22 10:13
亲爱的您好,邮件收到了,应付职工薪酬那里我特意看了2遍,咱企业的制度还是完善的,很规范,那个员工的三险一金要入员工的工资里申报,这个我们也没有问题,问题没扣社保发给律师,律师把钱给老板娘了,公司支付社保时又入一次费用,这个地方处理不合规。另外我认人律师的工资 入 主营业务成本,您看合适么。
2.需要老板娘提供发票来冲这个往来账,这么多的发票不好搞啊,老板娘的公司超过季度30万要交税
2023 08/22 10:33
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