我公司为小规模纳税人，收入票有普票有代开专票，季末红冲代开专票两张，金额分别为（9345.55，117821.79），普票收入季度为 58721.3，代开专票收入为 411605.32 （不含红冲金额）现在的情况是代开的专票增值税跟附加已经提前交税，后面的增值税及附加税要怎么去计算？