老师，我想问一下这道题的第九小问，就那个当期不可抵扣的进项税了。我算出来的跟答案的不一样，然后答案上面的我不知道咋算。我就是按答案这个算，但是出来跟答案的不一样就是分子上面的一加800跟分母上头的一加800，我就不知道这个是在哪块儿。这道题的全部答案
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84784957 | 提问时间：2023 08/19 14:52
你好同学 他们是一回事，不得抵扣的收入也是收入的一部分。所以要分子和分母都要体现。
30是境外咨询收入不交税。
100是租金收入105/1.05=100
1是出售设备。1.03/1.03=1
800是厂房（1040-200）/1.05=800
2023 08/19 14:58
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