问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
小规模代开专票，因为红冲了上个季度发票，红冲负数+正数=50026.36，这样申报，下季度2165.65不在在本期预缴税款栏中吗？
84785045 | 提问时间：2023 08/18 21:29
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
不会 你这个需要申请退税
2023 08/18 21:33

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
小规模季度负数增值税如何结转（造成负数的原因是红冲上个季度的发票） 170
小规模，上个季度红冲成了负数。怎么申报啊？ 320
小规模跨季度重新开具专票，之前专票是要红冲？还需要开负数发票？ 178
是小规模纳税人 在季度有一张代开专票做红冲，税款已缴纳，现在要申请退税，但是需要先将此季度增值税申报完成，主税为负数，才可退税，增值税申报表该如何填写？红冲发票已重新开具。 1720
县规模纳税人10月份开了3万元红冲专票，到时本季度我单位无正数专票，1.该红冲发票是否可跨年扣减 2.是去大厅负数申报，还是在电子税务局0申报，下年开处正数发票再扣减？ 86
最新问答
查看更多
企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.从哪些方面审核，可以发现该表第46行（减：特殊收入部分），应该填报而未填报？ 2.从哪些方面审核，可以发现该表第48、49行：当年销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应的材料部分，应该填报而未填报？ 3.第48行：当年销售研发活动直接形成产品（包括组成部分），请举例子说明这里的“包括组成部分”，是什么意思。 昨天
你好，老师，问一下，这里支付租赁付款额为什么不是 借：租赁负债—租赁付款额 贷：银行存款 而是 借：使用权资产 贷：银行存款 昨天
问题：1.外聘研发人员劳务费，处理方法：一.代扣代缴个人所得税，为该外聘研发人员申报劳务报酬所得，不取得代kai的劳务费票据。二、该外聘研发人员去前台代kai劳务费票据；同时企业取得该票据后，代扣代缴个人所得税，为该外聘研发人员申报劳务报酬所得。上面两种方法哪一种正确？2.将外聘研发人员的劳务费，申报个税工资薪金所得，是不正确的，对吗？3.自然人去前台代kai建筑服务劳务费发票，备注栏会备注：由支付方代扣代缴劳务报酬所得个税。那自然人去前台代kai研发活动劳务费，备注栏是否也会备注：由支付方代扣代缴劳务报酬所得个税？ 昨天
如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 昨天
归还欠款对企业利润表有何影响？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册