老师你好，就是问下给客户退货红字的钱，我如何做分录呢，已收了全部货款的，有部分退货的，u8里面我做退货的付款负数么，还是怎么做呢
问题已解决
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84785027 | 提问时间：2023 08/18 16:56
您好，按红字发票金额 借：应收（负） 贷：主营业务收入（负） 销项税（负）
对应成本结转也要负数冲
给客户钱 借：应收 贷：银行
这样往来账就平了
2023 08/18 17:09
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