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所得税费用多计提了，有一部分是2022年计提的，有一部分是2023年计提的，怎么做分录调整所得税费用，不影响当期的利润，只影响今年的总利润和去年的总利润？
84784968 | 提问时间：2023 08/17 15:21
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，把2023年计提的调整就行
2023 08/17 15:21
2条追问解答 查看全部

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你好，老师，就是21年有利润，要计提所得税，但是呢20年亏损了，弥补了21年一部分的利润，那我计提所得税是按照利润表上面的金额去计提，还是汇算的时候调整之后的金额计提啊 323
老师，比如计提8月的所得税费用是按照即将出具的8月的报表的总利润*25%=所得税费用去计提对吗 252
老师，去年利润总额是-123728.85，今年利润总额是136080.55，那今年要计提所得税费用吗？如果是按25%计提所得税费用，那该是计提多少呢？ 169
郭老师，所得税费用我去年计提了，也交了，今年1月也交了，现在退税了，会影响我的未分配利润还是会影响净利润 71
老师你好，去年的所得税费用，因为没有计提，我同事今年直接做进去所得税费用科目，导致净利润有影响，因为金额不大，可以这样做分录吗 106
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