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#实务#
我是小规模 本季度开超了30万 全额按1个点交了税 我在做账的时候 应该怎么做 是 借：应收 贷：主营 贷：应交税费—销项吗？ 还是直接贷：未交增值税
84784993 | 提问时间：2023 08/17 11:21
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你有应交税费，应交增值税这个科目吗？其他的都没有明细，就是这个二级科目。如果没有的话，你自己增加一个三级科目小规模使用。
2023 08/17 11:22
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生活服务业免征增值税的分录：借：银存 贷：主营收入 应交税费一销项 借：应交税费一销项 贷：应交税费一未交增值税 借：应交税费一未交增值税 贷：营业外收入／其他收益 还是直接借：银存 贷：主营收入 哪个正确？ 1031
老师，一般纳税人结转未交销项税，可以直接借：应交税费-销项税 贷：应交税费-未交增值税 吗 378
1.是不是根据销项税月度汇总冲减收入吗？ 借：主营业务收入 贷；应交税金――销项税 因为平时记得收入是含税的 是这么做的吗？ 2.还有计提时： （小规模进项不能抵扣只有销项） 借：销项税（月度汇总的金额） 贷：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 是这样做的吗？ 899
老师好，小规模公司，收入按价税分离记账：借：银存 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税，下月未超30万，未交增值税，借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入，是这样吗 659
老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。 销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—未交增值税 进项税 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 2139
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