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跨年了 比如2022年一月份 借:管理费用1000 贷:银行存款1000 2023年 4月份发现用错科目了 应该是 借:主营业务成本1000 贷:银行存款1000 小企业会计准则 如何走账？？对2022年汇算清缴有影响吗
84784965 | 提问时间：2023 08/15 17:54
杨家续老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,初级会计师,中级会计师
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您好！ 对汇算清缴没有什么影响 对上年的利润表不影响净利润，但是影响科目的列报 这种错误直接更改上年报表即可
2023 08/15 18:05

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老师 2022年度分录借：主营业务成本1000 贷：银行存款1000 2023年5月这笔款项退回 借：银行存款 1000 贷：主营业务成本1000 这样写分录可行 因为是小企业会计准则 电子账里也没有以前年度损益调整科目 金额也不大 直接冲当月成本可行 160
老师：我想请问一下， 2022年12月我把会计分录做为：借：管理费用 1000元 贷：银行存款1000元 本应为：借：专项应付款1000元 贷：银行存款1000元 在2023年的账务处理上应如何调整？ 182
去年收到几张异常运费发票，分录分别是借销售费用—运费1000 贷银行存款1000 借应付账款1000 贷银行存款1000 借主营业务成本1000 贷银行存款1000，税务局要求调账和调整企业所得税汇算清缴，具体怎么调整呢？ 206
借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误，1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000，俩种不同方法，利润表差1000.为什么 681
老师，报个税的工资应该按照扣除五险一金之前的报哈，假如工资1000，分录应该是借：管理费用1000 贷应付工资1000 借应付工资1000 贷其他应付社保200 贷应交个税300 贷银行存款500 233
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