请问,如果缴纳个人医保社保没有从工资里扣除,做了挂账处理,怎么平账?个人部分收不回来。
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84784994 | 提问时间:2023 08/14 20:43
晚上好,相当于个人部分公司承担了,把这个金额入费用和工资重新来一遍分录
借:管理费用等-工资 贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
这样就把挂账的 其他应收走平了,因为支付时 借:其他应收款 贷:银行
2023 08/14 20:46
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