每月手动结转未交增值税在借方比如借方应交税费未交增值税100 这是还有100可以抵扣的进项税意思还是下月需要扣100的意思？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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每月手动结转未交增值税在借方比如借方应交税费未交增值税100 这是还有100可以抵扣的进项税意思还是下月需要扣100的意思？

84784971 | 提问时间：2023 08/13 13:04

易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

同学您好，借方应交税费未交增值税100 这是还有100可以抵扣的进项税

2023 08/13 13:05

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老师你好，那个借方应交税费-未交增值税 100 贷方应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 那这个分录啥意思要交的税吗

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期初进项借方100，做了这笔分录是个啥意思应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 应交税费-应交增值税-进项税额100

67

抵扣，借应交税费未交，增值税，贷应交税费应交增值税转出未交。老师的意思是认证了还没有抵扣的放在转出未交增值税借方吗@郭老师

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上月应交税费~未交增值税，借方有余额，意思是留底的对吗？那本月在结转应交税费怎么处理？

1300

就刚才的问题，购买的白酒进项已抵扣现转出，借，库存商品100，贷应交税费进项税额转出100，发票开出就借应交税费进项税额转出100，贷应交税费未交增值税100，月底结转，借应交税费未交增值税100，贷，应交税费应交增值税进项税100，是这样吗老师？

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