已抵扣的进项税现在说工程属于3个点的简易计税要转出，借:工程施工100贷:应交税费-进项税额转出100，然后在电子税务局申报附表二第17栏简易征收办法征税项目用填100，对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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已抵扣的进项税现在说工程属于3个点的简易计税要转出，借:工程施工100贷:应交税费-进项税额转出100，然后在电子税务局申报附表二第17栏简易征收办法征税项目用填100，对吗？

84785005 | 提问时间：2023 08/10 15:54

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好是的是对的呢

2023 08/10 15:57

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就刚才的问题，购买的白酒进项已抵扣现转出，借，库存商品100，贷应交税费进项税额转出100，发票开出就借应交税费进项税额转出100，贷应交税费未交增值税100，月底结转，借应交税费未交增值税100，贷，应交税费应交增值税进项税100，是这样吗老师？

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简易计税的差额的账务处理：收到分包方的劳务发票支付时：借：工程施工―合同成本―人工费100 贷：银行存款100 借：应交税费―简易计税―分包扣除3 贷：工程施工―合同成本―人工费3 收到甲方工程款时：借：银行存款200 贷：工程结算194.17 应交税费―简易计税―总包税额5.83 借：应交税费―简易计税―总包税额3 贷：应交税费―简易计税―分包扣除3 这样分录对吗？

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进项税认证后怎么转出，借工程施工~A工地~燃料费100 应交税费~应交增值税~进项税9 贷：银行109 此工地简易计税进项税转出分录怎么做呢？

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请问下，你知道购进的固定资产分两年抵扣，分录怎么写吗？：固定资产100万应交税费-应交增值税（进项税额）100*17%*0.6 应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）100*17%*0.4 贷银行存款抵扣剩余部分时借应交税费-应交增值税（进项税额）100*17%*0.4 贷应交税费-应交增值税（待抵扣进项税额）100*17%*0.4 是这样吗

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老师，您好，增值税申报表附表二，进项税额转出中，从简易计税方法征税项目以后的项目，能给我讲讲是什么意思吗

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