老师，我们公司去年账上未计提费用，但是钱已经付出去了，权责发生制的情况下，实际上费用期间是去年的，但是发票到现在才进来，汇算清缴结束了，也关账了，这个时候我做账分录是什么？另外，我明年汇算清缴可以调减吗？
问题已解决
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84784976 | 提问时间：2023 08/09 18:56
借利润分配未分配利润
贷银行存款，当时支付的时候做了吗？没有做的话，做这个，如果支付了，挂了哪个科目，贷方写哪个科目就行，汇算清缴纳税条件。
2023 08/09 18:57
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