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#实务#
老师，我本月出现进项>销项的情况我增值税分录写： 结转增值税： 借：应交税费——应交增值税（销项税） 应交税费——应交增值税——转出多交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项税） 这个分录是对的吗？
84784975 | 提问时间：2023 08/08 15:26
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，这个是没错的了
2023 08/08 15:26
2条追问解答 查看全部

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老师，结转增值税时可以这样写分录吗 借：应交税费～应交增值税～进项税额 应交税费～未交增值税 贷～应交税费～应交增值税～销项税 165
销项大于进项 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 进项大于销项时 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项 这样结转对吗 539
老师，本月进项大于销项，结转。 举例：借：应交税费-应交增值税（销项税额）13000 应交税费-应交增值税（转出多交增值税）13000 应交税费应交增值税（进项税额）26000 这种情况下，再结转， 借：应交税费-多交增值税 13000 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）13000 这么做？ 349
请问，月末结转增值税，有税控盘技术服务费280，分录是 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税-销项抵减税额 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 这样对吗 588
老师 您看我月末结转增值税的分录有错吗 结转本月销项税 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转本月进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 结转本月增值税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 206
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