老师，上年度计提的一笔工资之前少发了90元，一直挂在应付职工薪酬，到今年7月才发现，现在要怎么做账，会影响之前的报表吗？
问题已解决
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84784969 | 提问时间：2023 08/06 16:34
您好，90元就不要去调去年的账了，直接在7月调整
J:管理费用-工资 -90 D:应付职工薪酬 -90
这样就平了
2023 08/06 16:36
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