公司工资是两个月一发放，我每月都做了计提的账务处理，计提是预估数，现在出现一个问题，我五六月预估的工资比实际发放多出了8万多，请问这个差异怎么调？如果反结帐把六月预估工资调成实际发生的，那么我做的第二季度报表数据都会有变动，改后就和税务报表数据不一致，这样处理对吗？有什么好的方法？
问题已解决
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84784989 | 提问时间：2023 08/06 07:36
您好，不用反结账的，反结账要同步更正报表和电子税务局的申报，有一个特别简单的方法就是把五六月预估的工资的凭证分录在本月红冲，同时按最新的工资表录入工资分录就可以，有一点要提醒 ，如果个税已申报多出8万，个税系统要更正申报的，要不账务和个税申报金额比对不上，税务后台有风险提示的
2023 08/06 07:46
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