老师本月销项是5347.45,已勾选进项是5176.99,还要上月留抵税是936.30,这个月我应该怎么做分录呢?
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84784984 | 提问时间:2023 08/04 15:39
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2023 08/04 15:39
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